臺中市政府公務人力訓練中心
中華民國106年度（106年1月1日至106年12月31日）
單位決算

一、本機關主要職掌：

本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1、 依市長施政理念及「廉能」、「效率」、「開放」、「品質」等四大施政目標，規劃本府專業核心職能訓練，針對簡任、薦任及委任主管、非主管人員規劃一般共同訓練，以提昇本府公務人員專業能力及有效執行力。

2、 配合本府各局處業務需要，辦理重大優先政策專班，並結合巿政管理實務，推動精實化管理訓練，尋求問題解決策略，發揮訓練移轉功能。

3、 強化公務員應變力、執行力、溝通、協調等能力，協助各機關解決問題，增強團隊績效，提升市政經營管理能力。

4、 以創新及活化管理理念，培育優質行政團隊，回應民眾需求，打造宜居大臺中。

5、 本（106）年度訓練研習班期共計212班次，參訓人員共計19,584人次，其中領導類研習班計7班次、管理類研習班計4班次、專業類研習班計144班次、發展類研習班計12班次、政策類研習班計45班次。

6、 本中心訓練研習課程之學員意見調查表以學員就本中心開設課程所作之各項滿意度調查結果分別：研習規劃（含課程內容及目標）、對工作助益、講座授課（講義教材及教學方式）、教學場地及行政服務，平均整體滿意度98.65%。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達20％以上者，應敘明原因及改善措施

     預算執行概況：歲入(依來源別細目)、歲出(依機關別工作計畫)分別說明預算執行結果，其決算數與預算數差異20%以上者，應詳為說明其原因暨相關之因應改善措施。

(一)歲入部份：

1、規費收入─使用規費收入─場地設施使用費：預算數150,000元，決算數175,000元,計超收25,000元，占16.67%。係依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，因借用次數不易估計致收入超收，爾後編列預算時，將予以修正以符實際。

2、財產收入─財產孳息─利息收入：預算數0元，決算數236元，計超收236元，係為保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。

(二)歲出部份：

1、一般行政─行政管理：預算數11,769,000元，實支數10,850,513元，執行率92.20%。

2、教育訓練研習─綜合業務：預算數1,307,000元，實支數1,212,773元，執行率92.79%。

3、教育訓練研習─教務業務：預算數3,087,000元，實支數3,025,416元，執行率98.01%。

4、一般建築及設備─一般建築及設備：預算數100,000元，實支數97,320元，執行率97.32%。

5、公務人員退休給付：奉撥實付304,332元。

6、公務人員各項補助：奉撥實付57,320元。

三、財務實況：

(一)押金、預付薪津及各項預付費用之用途及尚未收回轉帳之原因：各項預付費用均已收回轉帳。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1、歲入類保管款240,000元係文山社區大學場地租借保證金120,000元，租借期間到106年12月31日，預計107年度退還，另五權社區大學場地租借保證金於106年底繳納，租借期間為107年度。

2、經費類保管款955,305元係為約僱人員離職儲金。

3、代收款126,472元係為代收本中心員工健保費、勞保費等。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無。

四、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。

(二)有關重要統計分析：全年度總預算數編列16,263,000元，實際支付經常門15,088,702元；資本門97,320元，合計15,186,022元，統籌支撥科目另奉撥實付361,702元，總計15,547,724元。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。