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107年度法定預算

臺中市政府公務人力訓練中心
中華民國 107 年度 (自107年1月1日起至107年12月31日止)
單位預算

一、現行法定職掌:

(一)機關主要職掌:

本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096號令發布,掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

(二)內部分層業務:

本中心置主任,承臺中市政府人事處處長之命,綜理本中心業務,並指揮監督所屬員工。本中心置組長、組員、管理師、助理員,預算員額11人。其內部分層業務如下:

1、第一組:年度培訓計畫之擬訂、班期編配與管理、班期課程規劃與執行、其他有關教務及不屬於各組之事項。

2、第二組:各機關委外訓練、學員服務、學員膳食、委外履約管理、巡迴講演之策劃與實施、數位學習課程之開發與實施、培訓資料系統管理、圖書期刊資料研編與管理、其他有關研習之研究等事項。

3、兼任會計員:依法辦理歲計、會計及統計事項。

4、兼任人事管理員:依法辦理人事管理事項。

員額編制表

  

法定編制員額

本年度預算員額

上年度預算員額

與上年度預算員額比較增減

職員

11

11

11

-

合計

11

11

11

-

 

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況:

1、歲入部分:預算數150千元,決算數273千元,執行率182.00%

2、歲出部分:預算數17,424千元,決算數14,506千元,執行率83.25%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況:

1、歲入部分: 預算數150千元,截至6月底實收數46千元,執行率30.67%

2、歲出部分:預算數16,263千元,截至6月底實付數8,142千元,執行

50.06%

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

1、 依市長施政理念及「廉能」、「效率」、「開放」、「品質」等四大施政目標,規劃本府專業核心職能訓練,針對簡任、薦任及委任主管、非主管人員規劃一般共同訓練,以提昇本府公務人員專業能力及有效執行力。

2、 配合本府各局處業務需要,辦理重大優先政策專班,並結合巿政管理實務,推動精實化管理訓練,培養優質市政管理人才,積極培訓公務菁英,增進公務職場競爭力。。

3、 強化公務員應變力、執行力、溝通、協調等能力,協助各機關解決問題,增強團隊績效,提升市政經營管理能力。

4、 重大市政納入課程內容,規劃辦理各項專業訓練,提升公務人員創新思維,積極培育本府多元施政人才,以創新及活化管理理念,培育優質行政團隊,打造宜居大臺中。

5、 以大臺中整體思維推動在地化訓練,針對重要政策辦理分區巡迴研習,深化課程的知識力與行動力。

(二)本年度預算提要及成本估計:

1、 歲入部分:歲入預算數150千元,為使用規費收入150千元。

2、 歲出部分:歲出預算數17,149千元,依經資門分:

(1)  經常門預算數16,151千元(94.18%),包括:人事費10,389千元,業務費5,762千元。其中行政管理11,787千元、綜合業務1,307千元及教務業務3,057千元。

(2)  資本門預算數998千元(5.82%),行政管理預算數100千元,一般建築及設備計畫898千元。

四、其他必要之分析事項:

(一)主要增加原因:

1、增列電腦設備、軟體維護費、資安檢查費20千元。

2、增列排水、衛生、電氣、照明、其他設備修繕及維護4千元。

3、增列講習訓練人員誤餐費130千元。

4、增列中興地政大樓79樓公共空間硬體設備汰換、修繕898千元。

(二)主要減少原因:

1、減列外聘講師鐘點費160千元。

2、減列退休人員三節慰問金6千元。

 

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  • 市府分類: 財政稅務
  • 最後異動日期: 2022-02-21
  • 發布日期: 2018-08-03
  • 發布單位: 臺中市政府公務人力訓練中心
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