一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：

本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000096號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

（二）內部分層業務：

本中心置主任，承臺中市政府人事處處長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工。本中心置組長、組員、管理師、助理員，預算員額11人。其內部分層業務如下：

1、第一組：年度培訓計畫之擬訂、班期編配與管理、班期課程規劃與執行、其他有關教務及不屬於各組之事項。

2、第二組：各機關委外訓練、學員服務、學員膳食、委外履約管理、巡迴講演之策劃與實施、數位學習課程之開發與實施、培訓資料系統管理、圖書期刊資料研編與管理、其他有關研習之研究等事項。

3、兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4、兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

員額編制表

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數150千元，決算數273千元，執行率182.00%。

2、歲出部分：預算數17,424千元，決算數14,506千元，執行率83.25%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分： 預算數150千元，截至6月底實收數46千元，執行率30.67%。

2、歲出部分：預算數16,263千元，截至6月底實付數8,142千元，執行

率50.06%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1、 依市長施政理念及「廉能」、「效率」、「開放」、「品質」等四大施政目標，規劃本府專業核心職能訓練，針對簡任、薦任及委任主管、非主管人員規劃一般共同訓練，以提昇本府公務人員專業能力及有效執行力。

2、 配合本府各局處業務需要，辦理重大優先政策專班，並結合巿政管理實務，推動精實化管理訓練，培養優質市政管理人才，積極培訓公務菁英，增進公務職場競爭力。。

3、 強化公務員應變力、執行力、溝通、協調等能力，協助各機關解決問題，增強團隊績效，提升市政經營管理能力。

4、 重大市政納入課程內容，規劃辦理各項專業訓練，提升公務人員創新思維，積極培育本府多元施政人才，以創新及活化管理理念，培育優質行政團隊，打造宜居大臺中。

5、 以大臺中整體思維推動在地化訓練，針對重要政策辦理分區巡迴研習，深化課程的知識力與行動力。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、 歲入部分：歲入預算數150千元，為使用規費收入150千元。

2、 歲出部分：歲出預算數17,149千元，依經資門分：

(1)  經常門預算數16,151千元(佔94.18%)，包括：人事費10,389千元，業務費5,762千元。其中行政管理11,787千元、綜合業務1,307千元及教務業務3,057千元。

(2)  資本門預算數998千元(佔5.82%)，行政管理預算數100千元，一般建築及設備計畫898千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、增列電腦設備、軟體維護費、資安檢查費20千元。

2、增列排水、衛生、電氣、照明、其他設備修繕及維護4千元。

3、增列講習訓練人員誤餐費130千元。

4、增列中興地政大樓7至9樓公共空間硬體設備汰換、修繕898千元。

(二)主要減少原因：

1、減列外聘講師鐘點費160千元。

2、減列退休人員三節慰問金6千元。