臺中市政府公務人力訓練中心
中華民國 104 年度 (自104年1月1日起至104年12月31日止)
單位預算

一、現行法定職掌

（一）機關主要職掌：
本中心組織規程奉臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第0990000096 號令發布，掌理臺中市政府所屬公務人員各項在職訓練。

（二）內部分層業務：
本中心置主任，承臺中市政府人事處處長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工。本中心置組長、組員、管理師、助理員，預算員額9人。其內部分層業務如下：
1、 第一組：年度培訓計畫之擬訂、班期編配與管理、班期課程規劃與執行、其他有關教務及不屬於各組之事項。
2、 第二組：學員與服務、學員膳食、委外履約管理、巡迴講演之策劃與實施、數位學習課程之開發與實施、培訓資料系統管理、圖書期刊資料研編與管理、其他有關研習之研究等事項。
3、 兼辦會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
4、 兼辦人事管理員：依法辦理人事管理事項。

員額編制表

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：（詳見附件）

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）、本年度計畫重點及預期績效：
1、 配合本府重大優先政策及局處業務推動需要，辦理重大優先政策及各類專業知能班期與研討會，以凝聚共識，強化核心專業職能及團隊執行力，有效推動市政建設。
2、 結合巿政管理實務，推動精實化管理訓練，培養優質市政經營管理人才；積極培訓公務菁英，增進公務職場競爭力。
3、 配合機關需求與願景，規劃實用性課程，尋求問題解決對策，發揮訓練移轉作用。
4、 規劃辦理強化公務員之執行力、應變力、溝通與協調能力，協助各機關解決組織發展瓶頸，增強管理績效，提升競爭優勢。

（二）、本年度預算提要及成本估計：
1、 歲入部分：歲入預算數 150 千元，為 規費收入 150 千元。
2、 歲出部分：歲出預算數 15,414 千元，依經資門分：
(1) 經常門預算數 14,594 千元(佔94.68%)，包括：人事費 9,820 千元， 業務費 4,762 千元 ，獎補助費12 千元。其中行政管理 11,200 千 元、綜合業務 1,307 千元及教務業務 2,087 千元。
(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 820 千元。

四、其他必要之分析事項：：（詳見附件）